Kontrola w COK potwierdziła doniesienia

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Herok, Janusz Kołder, Krystian Kukuczka, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła. Sprawdzono przede wszystkim prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i sposób wykorzystania środków finansowych otrzymywanych z budżetu Gminy Cieszyn. Zweryfikowano poprawność oraz gospodarność w zakresie dysponowania środkami publicznym i, a także podmioty, którym Cieszyński Ośrodek Kultury zlecał realizację określonych usług.
Przedstawione rachunki telefoniczne i teleinformatyczne potwierdziły wysłanie łącznie 699 smsów premium w ramach konkursu organizowanego przez Dziennik Zachodni na Osobowość Roku 2017 w kategorii Kultura powiatu cieszyńskiego, w celu oddania głosów na kandydaturę Moniki Sikory-Monkiewicz. Wartość każdego z smsów to 2,46 zł brutto, co daje łączną kwotę 1719,54 zł. Smsy wysyłano z czterech numerów telefonów z czego dwa z nich są przypisane do konkretnych pracowników COK. Zdecydowana większość smsów została wysłana z telefonu służbowego dyrektor COK. Komisja rewizyjna poddała kontroli dwie faktury, ponieważ smsy wysyłano w dwóch okresach rozliczeniowych. Każda z faktur została opatrzona podpisami pracowników COK „Domu Narodowego”, akceptującymi dokument oraz skierowana do wypłaty przez dyrektor COK. Faktury za oba okresy rozliczeniowe zostały zaakceptowane do wypłaty i zaksięgowane na poziomie opisu księgowego.

Do kosztów smsów doszły również koszty promocji postu na portalu Facebook w ramach konta COK „Dom Narodowy”, który promował kandydaturę Moniki Sikory-Monkiewicz w ramach konkursu. Post był promowany trzykrotnie, co łącznie kosztowało 53,31 zł. To oznacza, że na głosowanie na dyrektor COK wydano 1772,85 zł.

Zwrócono na rachunek COKu kwotę 1771,25 zł (różnica 1,60 zł). Wpłat dokonano w różnym terminie, ostatnią – za promocję postu na Facebooku – dokonano w czasie trwania kontroli Komisji Rewizyjnej.

Kontrola objęła również zlecanie usług drukowania materiałów promocyjnych, plakatów. - Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono brak dokumentów związanych z wyłonieniem wykonawców na świadczenie poszczególnych usług – pisze Komisja Rewizyjna. Jak wynika z protokołu, przy wyłanianiu wykonawców należało wybrać tryb zgodny z Ustawą lub Regulaminem, a poszczególne zamówienia druku i dostawy dotyczyły tylko jednego kodu CPV 79823000-9. Wartość planowanych zakupów powinna podlegać sumowaniu, a nie dzieleniu ich na zamówienia o niskiej wartości. Takie działania mogły doprowadzić do naruszenia regulacji prawnych.

Komisja w związku z zakończoną kontrolą zawnioskowała również m.in. o przeprowadzenie kontroli całości finansów COK „Dom Narodowy”, wprowadzenie regulaminu korzystania z telefonów służbowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Cieszyna i Urzędzie Miejskim i zablokowanie możliwości korzystania z dodatkowych, płatnych usług teleinformatycznych. Rada Miejska przyjęła wszystkie wnioski Komisji.

Protokół Komisji jest dostępny na stronie: https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/455/24849/protokol-kontroli-przeprowad...